Kommunstyrelsens utskott tillika budgetberedning — 4 maj 2026

KsU § 106 Godkännande av föredragningslistan Beslut Kommunstyrelsens utskott beslutar att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. Justerandes sign Utdragsbestyrkande Kommunstyrelsens utskott 2026-05-04

KsU § 107 Budget 2027-2028, verksamhetsplan 2029 - Förändrade förutsättningar Dnr KLK 2025/252 Beslut Inga beslut fattas. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens presidie beslöt i mars om preliminära uppdragsramar för sektorerna. 29 april lämnade SKR(Sveriges kommuner och regioner) en ny skatteprognos. Efter det har en ny befolkningsprognos för Eksjö kommun tagits fram av Jönköpings kommun. De nya förutsättningarna från ny skatteprognos och befolkningsprognos presenterades. Sammanfattningsvis är förändringarna: 2027 2028 2029 Outlagt personal 4,9 5,2 5,2Lägre löneökn 27, sänkt PO samt lägre utfall löneöversyn 26 Skatteintäkter -2,8 -2,0 -8,8Konjunktur och befolkning Generella statsbidrag&utjämning -11,0 -15,0 -14,7Befolkning och konjunktur(inkl vindkraftsers 2027) Totalt minskat utrymme: -8,9 -11,8 -18,3 Samtliga sektorer presenterar förändrade förutsättningar mot fastställd budget 2025 för planperioden 2025-2027. Sammanfattningsvis är förändringarna: 2027 2028 2029 Kommunledningskontoret 3,4 3,6 4,0 Samhällsbyggnadssektorn 4,3 5,6 7,4 Barn- och utbildningssektorn-0,8 9,0 8,1 Sociala sektorn 5,6 15,8 22,0 Totalt 12,5 34,0 41,5 Kommunstyrelsens utskott 2026-05-04

KsU § 108 Budget 2027-2028, verksamhetsplan 2029 - uppdragsramar till nämnderna Dnr KLK 2025/252 Beslut Kommunstyrelsens utskott beslutar att de uppdragsramar som nämnderna ska redovisa till budgetberedningen i september är: 2027 2028 2029 Kommunledningskontoret 138,9 134,5 133,8 Samhällsbyggnadsnämnden 116,4 114,8 113,4 Barn- och utbildningsnämnden 554,7 544,7 543,2 Socialnämnden 612,0 605,6 603,8 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens utskott ska besluta om uppdragsramar som nämnderna ska redovisa till budgetberedningen i september. Utifrån förändrade förutsättningar efter skatteprognosen 29 april och ny befolkningsprognos presenterad för budgetberedningen 4 maj och sektorernas genomgång av förändrade behov föreslås en förändring av preliminära uppdragsramar enligt nedan: Preliminära uppdragsramar Förändrad uppdragsram till maj Uppdragsramar maj 2027 2028 2029 2027 2028 2029 2027 2028 2029 KF/KS/Nämnder 8,1 8,1 8,1 0,0 0,0 0,0 8,1 8,1 8,1 Överförmyndarnämnd 2,7 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7 2,7 2,7 Revisionen 1,8 1,7 1,7 0,0 0,0 0,0 1,8 1,7 1,7 Kommunledningskontor 139,4 135,3 135,3 -0,5 -0,8 -1,5 138,9 134,5 133,8 Samhällsbyggnadssektor 117,4 116,4 116,4 -1,0 -1,6 -3,0 116,4 114,8 113,4 Barn- och utbildningssektor 555,7 546,3 546,3 -1,0 -1,6 -3,1 554,7 544,7 543,2 Social sektor 613,3 607,8 607,8 -1,3 -2,2 -4,0 612,0 605,6 603,8 Summa sektorer 1 438,5 1 418,4 1 418,4 -3,8 -6,2 -11,6 1 434,7 1 412,2 1 406,8 Budgeterat för RF-uttag 0,8 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,3 1,0 Utrymme utöver nämndramar 5,1 5,7 6,7 Totalt sektorer 1 444,3 1 424,4 1 426,1 -3,8 -6,2 -11,6 1 435,4 1 412,5 1 407,8 När nämnderna presenterar uppdragsramarna i september finns inget ytterligare utrymme att fördela vid nuvarande förutsättningar. Kommunstyrelsens utskott 2026-05-04 Underlaget utgår från skatteprognos 2026-04-29 och reviderad befolkningsprognos med prognostiserade invånare per 1/11 året före 2027: 17 564 2028: 17 476 2029: 17 391 Under nuvarande förutsättningar innebär uppdragsramarna följande resultatnivåer: 2027: 8,7 mnkr - 0,6% av skatteintäkter och bidrag 2028: 27,7 mnkr - 1,8% av skatteintäkter och bidrag 2029: 29,9 mnkr – 1,9% av skatteintäkter och bidrag Beslutsunderlag Presentation förändrade förutsättningar Budgetblanketter och textdokument från sektorerna Presentationer från sektorerna Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Myndighetsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden