Socialnämnden — 30 september 2026

§ 78 Verksamhetsredovisning per augusti 2026 Dnr SN 2026/9 Beslut 1. Socialnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2026 med utfall nettokostnad - 471,8 mnkr och prognos helår -5,0 mnkr jämfört årets budget. 2. Socialnämnden noterar att det prognostiserade underskottet framförallt är beroende av högre volymer, bl a för placeringar av barn och unga. Socialnämnden noterar att budgetåtagandet om 17,2 mnkr för att sänka nettokostnaderna inte kan genomföras fullt ut med beräknad effekt förrän 2027. Ytterligare åtgärder genomförs och planeras inom ramen för verkställighet för att reducera prognostiserat underskott, men dessa bedöms inte vara tillräckliga för att nå budget i balans för 2026. Sammanfattning Socialnämnden ansvarar för kommunens samlade socialtjänst d v s för äldreomsorg, insatser till personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Nämnden ansvarar även för kommunala insatser inom sysselsättning-/arbetsmarknad, mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande asylsökande barn. Uppdraget är bl a att svara för att myndighetsutövning sker på ett likvärdigt och rättssäkert sätt och att insatser och tjänster har en god kvalitet. Socialnämndens pågående verksamhetsutveckling utgår från de tre kommunövergripande målen och inriktningarna med tillhörande uppdrag samt från nämndens egna tre kompletterande mål. Driftbudget för året uppgår netto till 696,5 mnkr. Det samlade utfallet för perioden januari-augusti uppgår till -471,8 mnkr jämfört med budget -463,5 mnkr vilket motsvarar en negativ avvikelse om - 8,2 mnkr eller -1,8 % av nettobudgeten. Prognosen för helåret pekar på ett ekonomiskt utfall på - 701,5 mnkr, vilket motsvarar ett underskott om -5,0 mnkr. Underskottet är bl.a. en följd av högre volymer och kostnader för placeringar av barn och unga under de två första tertialen, ett underskott som bedöms vara svårt att ta igen under resterande del av året. Även starten av särskilda boendet för äldre, Träkvistaterrassen, samt kommunala arbetsmarknadsåtgärder har medfört högre kostnader än budgeterat. Budget för 2026 förutsätter åtgärder med ekonomisk effekt om 15,7 mnkr för att sänka net- tokostnader samt därutöver budgeterad risk kopplat statsbidrag om 1,5 mnkr, sammantaget 17,2 mnkr. Vissa av de åtgärder som ingick i budget för att sänka nettokostnaderna bedöms inte ge full ekonomisk effekt förrän 2027, bl a förväntade effekter av sysselsättningskedjan och samlokalisering av daglig verksamhet. Ytterligare åtgärder med ekonomisk effekt genomförs och planeras inom ramen för verkställighet för att reducera prognostiserat underskott, men dessa bedöms inte vara tillräckliga för att nå budget i balans för 2026. Prognosen utgår vidare från en bedömning av volymer där särskilt volymutvecklingen inom äldreomsorgen är förenad med risk. Vidare förutsätter prognosen intäkter från Migrations-verket kopplat till flyktingmottagande enligt massflyktsdirektivet i samma nivå under september och oktober som under årets första åtta månader. Även detta antagande är förenat med risk. Investeringsbudgeten för året omfattar 21,0 mnkr varav 13,4 mnkr beräknas att användas. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Socialnämnden, Verksamhetsredovisning per augusti 2026, 2026-09-17 PM, Verksamhetsredovisning per augusti 2026, Socialnämnden, 2026-09-17 Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen

§ 79 Valfrihetssystem enligt LOV per augusti Dnr SN 2026/12 Beslut Socialnämnden noterar informationen.

§ 81 Verksamhetsredovisning per augusti 2026 SN 2026/9 8 - 9

§ 82 Valfrihetssystem enligt LOV per augusti SN 2026/12 10

§ 84 Rapportering av ej verkställda beslut för 2026 Dnr SN 2026/73 Beslut 1. Socialnämnden godkänner rapportering enligt 34 kap. 1–3 §§ SoL och 28 f-g §§ LSS av ej verkställda beslut enligt 11 kap. 1 § SoL och 9 § LSS per 2026-06-30. 2. Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Sammanfattning av ärendet I ärendet föreligger en sammanfattad rapport över gynnande beslut, enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) och 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) som ej verkställts inom tre månader från beslut samt beslut som det skett avbrott i verkställigheten av insatser. Därtill listas tidigare inrapporterade ej verkställda/ avbrutna beslut som har verkställts samt tidigare inrapporterade ej verkställda/ avbrutna ärenden som har avslutats utan att verkställas. Rapporten avser uppgifter per 2026-06-30 och gäller beslut som socialnämnden ansvarar för. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande – Rapportering enligt 34 kap. 1–3 §§ SoL och 28 f-g §§ LSS – per mars 2026, 2026-08-19 Bilaga – Rapportering enligt 34 kap. 1–3 §§ SoL och 28 f-g §§ LSS – per juni 2026. Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Kommunens revisorer

§ 85 Anmälan av delegationsbeslut utan annat diarienummer socialnämnden 2026 Dnr SN 2026/6 Beslut Socialnämnden noterar informationen. Sammanfattning Delegationsbeslut avgifter augusti 2026 Delegationsbeslut barn och unga augusti 2026 Delegationsbeslut Ej inleda utredning augusti 2026 Delegationsbeslut Fn Sol personer med funktionsnedsättning augusti 2026 Delegationsbeslut IBIC LSS LSS augusti 2026 Delegationsbeslut Riksfärdtjänst augusti 2026 Delegationsbeslut ÄO Sol personer med funktionsnedsättning augusti 2026 Delegationsbeslut Riksfärdtjänst juli 2026 Delegationsbeslut IBIC och LSS juli 2026 Delegationsbeslut Ej inleda utredning juli 2026 Delegationsbeslut Avgifter juli 2026 Delegationsbeslut juli 2026 Ekonomiskt bistånd, Boende Ekonomiskt bistånd, egna medel, felaktig utbetalning Delegationsbeslut Fn Sol personer med funktionsnedsättning juli 26 Delegationsbeslut Vuxen och Funktionsnedsättning juli 2026 Delegationsbeslut Barn och unga juli 2026 Delegationsbeslut ÄO SoL personer med funktionsnedsättning juli 26 Delegationsbeslut Barn och unga juni 2026 Delegationsbeslut Avgifter juni 2026 Delegationsbeslut BIC och LSS juni 2026 Delegationsbeslut Ej inleda utredning juni 2026 Delegationsbeslut Ekonomiskt bistånd Boende Ekonomiskt bist egna medel felaktigt utbetalningar juni 2026 Delegationsbeslut Fn Sol personer med funktionsnedsättning juni 2026 Delegationsbeslut Riksfärdtjänst juni 2026 Delegationsbeslut Vuxen och Funktionsnedsättning juni 2026 Delegationsbeslut ÄO SoL personer med funktionsnedsättning juni 2026

§ 86 Anmälan för kännedom 2026 Dnr SN 2026/25 Beslut Socialnämnden noterar informationen.

§ 87 Rapportering av ej verkställda beslut för 2026 SN 2026/73 11

§ 88 Val av justerare och tid för justering Beslut Socialnämnden väljer: 1. Ove Wallin (C) och Helena Butén Langlet (M) till justerare, samt 2. Justeringsdatum 2026-09-30 för direktjustering samt 2026-10-07 för ordinarie justering.

§ 89 Aktivitetskravet - lägesinformation Beslut Socialnämnden noterar informationen.

§ 90 Redovisning av delegationsbeslut Beslut Socialnämnden noterar informationen. Sammanfattning Det finns inga delegationsbeslut att redovisa.

§ 91 Socialchefen informerar Beslut Socialnämnden noterar informationen.

§ 92 Socialnämndens ordförande informerar Beslut Socialnämnden noterar informationen.

§ 93 Individutskottets ordförande informerar Beslut Socialnämnden noterar informationen.