Ekerö · Kommunstyrelsen ·
Kommunstyrelsen föreslås godkänna verksamhetsberättelse med stort överskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2025. Resultatet för året uppgår till en nettokostnad på 126 819 tkr, vilket är en positiv avvikelse på 60 611 tkr jämfört med budget.
Arbetsutskottet föreslår även att kommunstyrelsen ställer sig bakom den status och prognos som redovisas i berättelsen gällande hur väl målen bedöms ha uppfyllts vid utgången av 2025.
Samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2025 blev en nettokostnad på 72 887 tkr, vilket motsvarar en negativ avvikelse på 2 277 tkr jämfört med budgeten på 70 610 tkr. Den ekonomiska avvikelsen förklaras främst av högre externa hyreskostnader på grund av större indexuppräkningar och uppsägningar inför omförhandlingar. Även kapitaltjänstkostnaderna ökade eftersom flera projekt färdigställdes och aktiverades under året, medan kostnaderna för båtvrakshantering översteg budgeten. Inom verksamheten har 28 av nämndens 37 uppdrag bedömts som slutförda, medan fem är delvis slutförda och fyra är vilande eller inte påbörjade. En ny organisatorisk struktur för samhällsbyggnadsförvaltningen trädde i kraft den 1 september 2025 efter att en ny förvaltningschef tillträtt i januari samma år.