Miljö- och hälsoskyddsnämnden — 22 september 2026

§ 68 Delårsrapport 2 2026 MHN MHN/2026:00018 Beslut 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner delårsrapport 2 2026 MHN. 2. Protokollet justeras omedelbart. Sammanfattning I kommunens budget- och uppföljningsprocess ingår att nämnderna ska göra minst fem ekonomiska uppföljningar med prognos under året inklusive årsbokslutet. Två av tillfällena är delårsrapporterna, där utfallet per april och per augusti ligger till grund för prognoserna. Två av rapporterna är ekonomiska rapporter med helårsprognoser där mars och oktober ligger till grund för prognoser. sammanfattning av tjänsteskrivelsens innehåll. Sammanfattningen ska vara så väl utformad att mottagaren lätt kan sätta sig in i vad ärendet handlar om. Avvikelserapportering för uppfyllelse av nämndmål För perioden delår 2 2026 (1 januari–31 augusti) rapporteras endast befarande avvikelser inom inriktningsmål 3 Det är attraktivt att leva och verka i Botkyrka. Prognosen för årets fyra NKI-resultat visar att målvärdet sannolikt inte kommer att uppnås. Bedömningen påverkas bland annat av att svarsfrekvensen är för låg för vissa NKI-undersökningar, vilket innebär att resultaten i dessa fall inte kan utvärderas på ett tillförlitligt sätt. En första workshop har genomförts och pågående och planerade utvecklingsinsatser förväntas ge effekt över tid att höja resultatet, men hinner inte fullt ut få genomslag under innevarande år. Bedömningen grundar sig på en samlad analys av samtliga nämndmål och tillhörande indikatorer för perioden. Uppföljningen visar att arbetet fortskrider enligt plan och bidrar till måluppfyllelsen. Ekonomisk analys Miljö- och hälsoskyddsnämndens nettobudget uppgår till 26,5 miljoner kronor. För helåret 2026 prognostiseras ett positivt resultat jämfört med budget om 1,1 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av lägre Botkyrka Kommun Adress: Botkyrka kommun, 147 41 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 PROTOKOLL 7[8] personalkostnader än budgeterat till följd av vakanta tjänster samt att vikarier inte har tillsatts under delar av föräldraledigheter. Därutöver prognostiseras högre intäkter än budget inom flera av nämndens verksamhetsområden, vilket ytterligare bidrar till det positiva utfallet. För perioden redovisas ett nettoutfall på 12,4 miljoner kronor vilket är 4,2 miljoner kronor bättre än motsvarande period 2025 då nettoutfallet uppgick till 16,6 miljoner kronor. Förbättringen beror främst på högre intäkter under perioden. Underlag för beslut • Tjänsteutlåtande 2026-09-11 – Delårsrapport 2 2026 MHN • Rapport 2026-09-11 – Delårsrapport 2 2026 MHN Skickas till Kommunstyrelseförvaltningen Botkyrka Kommun Adress: Botkyrka kommun, 147 41 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 PROTOKOLL 8[8]

§ 69 Uppföljning av internkontroll 2026 delår 2 MHN MHN/2026:00001 Beslut 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner uppföljning av internkontroll 2026 delår 2. 2. Protokollet justeras omedelbart. Sammanfattning Miljö- och hälsoskyddsnämnden i det löpande kvalitetsarbetet samt innevarande års internkontrollplan för att identifiera och prioritera risker. Nämnden följer upp internkontrollplanen tre gånger årligen, vid delår 1, vid delår 2 och vid verksamhetsberättelsen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden internkontrollplan för 2026 omfattar 12 kontrollmoment, varav nio är kommunövergripande och tre specifikt för nämnden. Sju av de 12 kontrollerna ska följas upp till delår 2. Av dessa är det tre med godkända resultat, fyra med godtagbart resultat. Fem kontrollmoment genomförs inte i perioden och markeras med grått streck. Underlag för beslut • Tjänsteutlåtande 2026-09-07 – Uppföljning av internkontroll 2026 delår 2 MHN • Rapport 2026-09-07 – Uppföljning av internkontroll 2026 delår 2 MHN Skickas till Kommunstyrelseförvaltningen Botkyrka Kommun Adress: Botkyrka kommun, 147 41 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 UNDERSKRIFTSSIDA Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter: NAMN: ANNETTE GINSTE WESTERBERG TID: 2026-09-22 19:18:00 +02:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: _9b05b70c97db697564b69fdb6addda94 NAMN: NIKLAS GLADH TID: 2026-09-22 19:20:13 +02:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: _ccefba33ec6fa7db771d2ae4b2e38f9b NAMN: Camilla Victoria Beatrice Eriksson TID: 2026-09-22 19:21:16 +02:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: _8f9079017d875219916aa6823b1aeccd Certifierad av Comfact Signature Accepterad av alla undertecknare 2026-09-22 19:21:21 +02:00 Ref: 372702SE www.comfact.se Validera dokumentet | Användarvillkor Comfact Signature Referensnummer: 372702SE Sida 1/1