Kommunstyrelsen — 12 oktober 2026

§ 189 Delårsrapport 2 2026 - Botkyrka kommun KS/2026:00206 Beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport 2 2026 för Botkyrka kommun. 2. Kommunfullmäktige beslutar inom anslaget kommunfullmäktige/ kommunstyrelsens förfogande omfördela 2 662 000 kronor från omställningsstöd till öronmärkta medel för ökade hyror inom utbildningsnämnden. Efter omfördelningen uppgår öronmärkta medel för hyror inom utbildningsnämnden till 43 862 000 kronor. 3. Kommunfullmäktige beslutar att utbildningsnämnden får en tilläggsbudget på 43 862 000 kronor för 2026 för att täcka ökade hyreskostnader i egenregin och ökat lokalbidrag till annan huvudman. Tilläggsbudget finansieras från anslaget KS/KF förfogande. 4. Kommunfullmäktige beslutar att utbildningsnämnden får en tilläggsbudget på 6,5 miljoner kronor för att täcka ökade kostnader till följd av evakueringar från Banslättsskolan och Rikstens skola under höstterminen 2026. Tilläggsbudget finansieras från anslaget KS/KF förfogande. 5. Kommunfullmäktige beslutar att utbildningsnämnden får en tilläggsbudget på 1,5 miljoner kronor för att täcka ökade kostnader för skolskjuts med anledning av nytt avtal från och med hösten 2026. Tilläggsbudget finansieras från anslaget KS/KF förfogande. 6. Kommunfullmäktige beslutar att teknik- och fastighetsnämnden får en tilläggsbudget om två miljoner kronor för extern konsultkompetens inom ramen för genomförandet av åtgärd 6 i Botkyrkas klimatanpassningsprogram. Tilläggsbudget finansieras från anslaget KS/KF förfogande. 7. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden får en tilläggsbudget på 0,6 miljoner kronor för utebliven kompensation genom internhyresmodellen för externt upphandlad lokalvård. Tilläggsbudget finansieras från anslaget KS/KF förfogande. 8. Kommunfullmäktige beslutar att arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden får en ny investeringsbudget om 3,5 miljoner kronor för upprustning av lokal i samband med flytt till ny lokal på Tomtbergavägen 14. 9. Paragrafen justeras omedelbart. Botkyrka Kommun Adress: Botkyrka kommun, 147 41 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 PROTOKOLL 6[7] Sammanfattning Kommunkoncernen redovisar ett resultat för perioden på 607 miljoner kronor. Prognosen för helåret uppgår till 467 miljoner kronor. Det är i första hand kommunen och AB Botkyrkabyggen som bidrar till de starka resultaten. Resultatet enligt kommunens finansiella mål, det vill säga årets balanskravsjusterade resultat exklusive exploateringsverksamhet och gatukostnadsersättningar, beräknas för året till 167 miljoner kronor. Det motsvarar 2,3 procent av skatt, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Det långsiktiga målet är fastställt till 2 procent. Prognosen över verksamhetens nettokostnader enligt det finansiella målet är 168 miljoner kronor lägre än budgeterat. Nämnderna inklusive VA- verksamheten prognosticerar sammantaget ett överskott gentemot budget på 172 miljoner kronor medan de centrala posterna prognosticerar ett underskott på fyra miljoner kronor. Inklusive gatukostnadsersättningar och exploateringsintäkter prognosticeras verksamhetens nettokostnader generera ett överskott gentemot budget vid årets slut om 321 miljoner kronor. Kommunens resultat för perioden januari till augusti uppgår till 450 miljoner kronor. Det samlade resultatet för året där exploateringsverksamhet och gatukostnadsersättningar inkluderats prognostiseras till 360 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen avser engångsintäkter från exploateringsverksamhet och gatukostnadsersättningar, överskott på pensionsplaceringen och överskott inom nämnderna främst till följd av lägre kostnader för rivningar, lägre volymer samt att aktiviteter skjutits på i tid och/eller omfattning. Årets skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas understiga budget med 22 miljoner kronor, av nedgången väntas skatteintäkterna bli 52 miljoner lägre avseende ändrad slutavräkning för 2025 och 2026. Utjämning och statsbidrag väntas samtidigt bli 30 miljoner kronor högre än budgeterat. Finansnettot beräknas ge ett överskott mot budget på 49 miljoner kronor. Överskottet förklaras i huvudsak av orealiserade kursvinster på pensionsplaceringen. Nettoinvesteringarna uppgår till och med augusti till 493 miljoner vilket är lägre än förra årets utfall vid motsvarande tid. Av investeringsutfallet ligger cirka 433 miljoner på teknik- och fastighetsnämnden. Enligt nämndernas bedömningar kommer investeringarna för 2026 att uppgå till drygt 1 000 miljoner kronor vilket är knappt 100 miljoner kronor lägre än budget. Botkyrka Kommun Adress: Botkyrka kommun, 147 41 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 PROTOKOLL 7[7] Sammantaget beräknas kommunens självfinansieringsgrad av investeringar för året till 75 procent att jämföra med det långsiktiga målet på minst 75 procent. Koncernens soliditet för perioden är 34 procent och överstiger målnivån på 30 procent. Kommunfullmäktige har i Mål och budget för 2025 med flerårsplan 2026– 2028 beslutat om fyra nya kommunövergripande inriktningsmål samt fastställt 31 nämndmål med tillhörande indikatorer och målvärden för 2025 och 2028. För inriktningsmålen I ett tryggt Botkyrka ges alla en chans att forma sina liv och Botkyrka kommun arbetar intensivt, strategiskt och långsiktigt mot kriminalitet, korruption och oegentligheter prognosticeras en god måluppfyllelse för året. För inriktningsmålen Det är attraktivt att leva och verka i Botkyrka och Botkyrka kommun är en serviceinriktad och kostnadseffektiv organisation som levererar hög kvalitet till botkyrkaborna prognosticeras en godtagbar måluppfyllelse. För de fyra inriktningsmålen som helhet prognosticeras en godtagbar måluppfyllelse för helåret 2026. Sammantaget bedöms den prognostiserade måluppfyllelsen för de av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning vara godtagbar och för de finansiella målen god. En samlad bedömning är att kriterierna för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås för året. Botkyrka Kommun Adress: Botkyrka kommun, 147 41 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 UNDERSKRIFTSSIDA Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter: NAMN: BJÖRN ANDERSSON TID: 2026-10-13 09:30:06 +02:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: _96ff324717072c756141111dcdf02ce4 NAMN: Stina Monica Christina Lundgren TID: 2026-10-13 09:42:04 +02:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: _113ec42192edc0d0e9c0b7016f6d4a5b NAMN: Marcus Ekman TID: 2026-10-13 09:46:44 +02:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: _dba42b8f53cc4e9d325f410ca3e71a64 Comfact Signature Referensnummer: 380561SE Sida 1/2 NAMN: EMANUEL KSIAZKIEWICZ PETTERSSON TID: 2026-10-13 11:00:50 +02:00 IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation IDENTIFIKATIONS-ID: _7a67f39cb19a28c3641b5e011ae840e5 Certifierad av Comfact Signature Accepterad av alla undertecknare 2026-10-13 11:00:55 +02:00 Ref: 380561SE www.comfact.se Validera dokumentet | Användarvillkor Comfact Signature Referensnummer: 380561SE Sida 2/2