Sociala omsorgsnämnden godkänner budgetrapport med förväntat överskott

Sociala omsorgsnämnden har godkänt tertialrapport 1, 2026. Rapporten visar en positiv budgetavvikelse på +12 248 tkr fram till april, och prognosen för helåret är för närvarande ett överskott på 13 800 tkr.

Nämnden redovisar att intäkterna är lägre än budgeterat på grund av minskade ersättningar från Försäkringskassan. Samtidigt är personalkostnaderna lägre än planerat på grund av vakanta tjänster framför allt inom stödfunktioner, samt aktivt arbete med samplanering och resurspass i verksamheten.