Kommunstyrelsen — 26 augusti 2026

§ 125 Dnr 2026-00002 Upprop Sammanfattning Upprop genomförs och ordförande finner att det är 13 tjänstgörande ledamöter närvarande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen fastställer att mötet har 13 tjänstgörande ledamöter. 2026-08-26 Kommunstyrelsen

§ 126 Dnr 2026-00005 Val av justerare Sammanfattning Till att justera dagens protokoll föreslås Ulrika Thulin (S). Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att välja Ulrika Thulin (S) till att justera dagens protokoll. 2026-08-26 Kommunstyrelsen

§ 127 Dnr 2026-00009 Godkännande av dagordning Sammanfattning Föreligger dagordning daterad 2026-08-19. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen. 2026-08-26 Kommunstyrelsen

§ 128 Dnr 2026-00345 Kommunstyrelsens åtgärdsplan för internbudgeten 2026 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut 2026-06-08, § 72, ska kommunstyrelsen inkomma med en handlingsplan till kommunstyrelsen för hur kommunstyrelsen ska åtgärda prognostiserat underskott om 9 miljoner kronor senast 2026-08-31. Nedan redogörs för förslag till åtgärder som har effekt på korts sikt. Beslutsunderlag kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse, Lars-Johan Rosvall, 2026-08-19 Ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt en ekonomisk rapport för kommunstyrelsens verksamheter med utfall per den siste mars 2026 med en helårsprognos för ekonomiskt utfall Helårsprognosen för kommunstyrelsen uppgår till en negativ avvikelse motsvarande 9 000 tkr och kan i sin helhet relateras till fastighet. Cirka hälften av den negativa prognosen är kopplat till avskrivningar och interna räntor, -4 mnkr. Dessa avskrivningar är relaterade till rättningar som gjordes under år 2025 i anläggningsregistret och fanns inte med som underlag i budgetarbetet för år 2026. Rättningarna gick tillbaka i tiden till 2003. Den andra delen i den negativa prognosen, -5 mnkr, beror främst på de taxebundna kostnaderna, höjda priser avseende olja, gas och el. Nämndens driftbudget Utfall år Ack utfall Ack budget Prognos Budget år Avvikelse tkr 2025 2026 2026 2026 2026 årsprognos Kommunstyrelsen och -5 236 -960 -923 -3 694 -3 694 0 arbetsutskott Kommunledning -82 859 -15 820 -18 930 -75 720 -75 720 0 Räddningstjänst -10 036 -2 511 -2 583 -10 330 -10 330 0 Fastighet -11 091 -5 049 0 -9 000 0 -9 000 Nettokostnad -109 222 -24 340 -22 436 -98 744 -89 744 -9 000 2026-08-26 Kommunstyrelsen Kommunstyrelseförvaltningen har nu gjort en analys av den uppkomna situationen. Som nämnts ovan är underskottet relaterat till fastighetsverksamheten och består av två kostnadsslag. Det ena kostnadsslaget består av fasta kostnader i form av kapitalkostnader. Det andra kostnadsslaget, taxebundna, består dels av fasta kostnader i form av fastställda avgifter och den andra delen av rörliga kostnader som är påverkbara i form av hur dessa hanteras. Övriga verksamheter inom kommunstyrelsen prognostiserar att de håller tilldelad budgetram. Dessa verksamheter tillhandahåller extern service till kommunmedborgare och intern service till kommunens övriga verksamheter. Det är inom dessa verksamheter som återhållsamhet är möjlig att genomföra. Förslag på åtgärder som får effekt på kort sikt: Kommunstyrelsens kvarvarande förfogandemedel om 2 350 000 kronor används inte till finansiering av tillkommande verksamhetsbehov under resten av budgetåret. Kommunstyrelseförvaltningen har ett antal vakanser som om de inte tillsätts under resten av året genererar 1 700 000 kronor. Kommunstyrelseförvaltningen prövar varje eventuell uppkommen vakans inom förvaltningen innan tjänsten utannonseras och tillsättning görs utifrån behovet av service. Kommunstyrelseförvaltningen gör inga tillsättningar av nya tjänster som inte redan ryms inom befintlig finansiering om det inte anses nödvändigt. Kommunstyrelsens förvaltning har för avsikt att föreslå kommunstyrelsen att anta en detaljplan för Selleberga etapp 2, i enlighet med planuppdraget, som möjliggör att ansöka om statsbidrag om 25 000 kronor per bostadsenhet för planer som antas innan den 1 oktober 2026. Förvaltningen bedömer att vi har möjlighet att ansöka för minst 100 bostäder. Kommunstyrelsens förvaltning påbörjar en genomlysning av sin organisation för en samlad, strukturerad och aktuell bild av hur organisationen fungerar i praktiken samt att identifiera förbättringsmöjligheter för att stärka effektivitet, kvalitet och samordning. Organisationsgenomlysningen kommer att presenteras under hösten 2026 för förvaltningen och därefter kommer åtgärder vidtas utifrån den analysen. Dessa kommer att få effekt under 2027 och framåt. Kommunstyrelsens förvaltning gör under resten av verksamhetsåret inga nya utredningar som är förenade med kostnader som inte anses nödvändiga och av brådskande karaktär. 2026-08-26 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning överväger noggrant behovet av varje övrigt inköp som görs under resten av verksamhetsåret. Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att ytterligare åtgärder innebär en väsentlig risk att förvaltningen inte kan upprätthålla den service som ska tillhandahållas både enligt lag och styrdokument. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad åtgärdsplan avseende internbudgeten 2026 för kommunstyrelsen. Yrkande Ulrika Thulin (S) tilläggsyrkar: Att organisationsgenomlysningen pausas och eventuellt återupptas i början av nästa år. Att all utbildning stoppas resterande del av året. Matthias Åkesson (M), Jörgen Johnsson (M) och Kenneth Bolinder (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag utan tilläggsyrkande. Liselott Ljung (S) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att arbetsutskottet avslår tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad åtgärdsplan avseende internbudgeten 2026 för kommunstyrelsen. Reservation Ulrika Thulin (S) och Liselott Ljung (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 2026-08-26 Kommunstyrelsen Beslutsunderlag kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2026-08-26, § 150 Yrkande Ulrika Thulin (S) tilläggsyrkar: Att organisationsgenomlysningen pausas och eventuellt återupptas i början av nästa år. Att all utbildning stoppas resterande del av året. Majoritetens ledamöter yrkar bifall till arbetsutskottets förslag utan tilläggsyrkande. Oppositionens ledamöter yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anslå tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad åtgärdsplan avseende internbudgeten 2026 för kommunstyrelsen. Reservation Oppositionens ledamöter reserverar sig till förmån för eget yrkande. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsens förvaltning Diariet