Kommunstyrelsens arbetsutskott — 26 augusti 2026

§ 146 Dnr 2026-00001 Upprop Sammanfattning Upprop genomförs och ordförande finner att det är 6 tjänstgörande ledamöter närvarande. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer att mötet har 6 tjänstgörande ledamöter närvarande. 2026-08-26 Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 147 Dnr 2026-00004 Val av justerare Sammanfattning Till att justera dagens protokoll föreslås Liselott Ljung (S). Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att välja Liselott Ljung (S) till att justera dagens protokoll. 2026-08-26 Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 148 Dnr 2026-00007 Godkännande av dagordning Sammanfattning Föreligger dagordning daterad 2026-08-19. Ordförande föreslår att ärende 7 Eventuella anmälningar utgår eftersom det inte inkommit några anmälningar. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen med ordförandes förslag på ändring. 2026-08-26 Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 149 Dnr 2026-00152 "KRAFT i Bjuv" - information Sammanfattning Magnus Wahlberg, förvaltningschef utbildning, informerade om arbetet med KRAFT i Bjuv samt om statistik på riksnivå rörande våld och rekryteringar. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tacka för informationen. Beslutet skickas till: Förvaltningschef utbildning Diariet 2026-08-26 Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 150 Dnr 2026-00345 Kommunstyrelsens åtgärdsplan för internbudgeten 2026 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut 2026-06-08, § 72, ska kommunstyrelsen inkomma med en handlingsplan till kommunstyrelsen för hur kommunstyrelsen ska åtgärda prognostiserat underskott om 9 miljoner kronor senast 2026-08-31. Nedan redogörs för förslag till åtgärder som har effekt på korts sikt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Lars-Johan Rosvall, 2026-08-19 Ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt en ekonomisk rapport för kommunstyrelsens verksamheter med utfall per den siste mars 2026 med en helårsprognos för ekonomiskt utfall Helårsprognosen för kommunstyrelsen uppgår till en negativ avvikelse motsvarande 9 000 tkr och kan i sin helhet relateras till fastighet. Cirka hälften av den negativa prognosen är kopplat till avskrivningar och interna räntor, -4 mnkr. Dessa avskrivningar är relaterade till rättningar som gjordes under år 2025 i anläggningsregistret och fanns inte med som underlag i budgetarbetet för år 2026. Rättningarna gick tillbaka i tiden till 2003. Den andra delen i den negativa prognosen, -5 mnkr, beror främst på de taxebundna kostnaderna, höjda priser avseende olja, gas och el. Nämndens driftbudget Utfall år Ack utfall Ack budget Prognos Budget år Avvikelse tkr 2025 2026 2026 2026 2026 årsprognos Kommunstyrelsen och -5 236 -960 -923 -3 694 -3 694 0 arbetsutskott Kommunledning -82 859 -15 820 -18 930 -75 720 -75 720 0 Räddningstjänst -10 036 -2 511 -2 583 -10 330 -10 330 0 Fastighet -11 091 -5 049 0 -9 000 0 -9 000 Nettokostnad -109 222 -24 340 -22 436 -98 744 -89 744 -9 000 2026-08-26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelseförvaltningen har nu gjort en analys av den uppkomna situationen. Som nämnts ovan är underskottet relaterat till fastighetsverksamheten och består av två kostnadsslag. Det ena kostnadsslaget består av fasta kostnader i form av kapitalkostnader. Det andra kostnadsslaget, taxebundna, består dels av fasta kostnader i form av fastställda avgifter och den andra delen av rörliga kostnader som är påverkbara i form av hur dessa hanteras. Övriga verksamheter inom kommunstyrelsen prognostiserar att de håller tilldelad budgetram. Dessa verksamheter tillhandahåller extern service till kommunmedborgare och intern service till kommunens övriga verksamheter. Det är inom dessa verksamheter som återhållsamhet är möjlig att genomföra. Förslag på åtgärder som får effekt på kort sikt: Kommunstyrelsens kvarvarande förfogandemedel om 2 350 000 kronor används inte till finansiering av tillkommande verksamhetsbehov under resten av budgetåret. Kommunstyrelseförvaltningen har ett antal vakanser som om de inte tillsätts under resten av året genererar 1 700 000 kronor. Kommunstyrelseförvaltningen prövar varje eventuell uppkommen vakans inom förvaltningen innan tjänsten utannonseras och tillsättning görs utifrån behovet av service. Kommunstyrelseförvaltningen gör inga tillsättningar av nya tjänster som inte redan ryms inom befintlig finansiering om det inte anses nödvändigt. Kommunstyrelsens förvaltning har för avsikt att föreslå kommunstyrelsen att anta en detaljplan för Selleberga etapp 2, i enlighet med planuppdraget, som möjliggör att ansöka om statsbidrag om 25 000 kronor per bostadsenhet för planer som antas innan den 1 oktober 2026. Förvaltningen bedömer att vi har möjlighet att ansöka för minst 100 bostäder. Kommunstyrelsens förvaltning påbörjar en genomlysning av sin organisation för en samlad, strukturerad och aktuell bild av hur organisationen fungerar i praktiken samt att identifiera förbättringsmöjligheter för att stärka effektivitet, kvalitet och samordning. Organisationsgenomlysningen kommer att presenteras under hösten 2026 för förvaltningen och därefter kommer åtgärder vidtas utifrån den analysen. Dessa kommer att få effekt under 2027 och framåt. Kommunstyrelsens förvaltning gör under resten av verksamhetsåret inga nya utredningar som är förenade med kostnader som inte anses nödvändiga och av brådskande karaktär. 2026-08-26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens förvaltning överväger noggrant behovet av varje övrigt inköp som görs under resten av verksamhetsåret. Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att ytterligare åtgärder innebär en väsentlig risk att förvaltningen inte kan upprätthålla den service som ska tillhandahållas både enligt lag och styrdokument. Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad åtgärdsplan avseende internbudgeten 2026 för kommunstyrelsen. Yrkande Ulrika Thulin (S) tilläggsyrkar: Att organisationsgenomlysningen pausas och eventuellt återupptas i början av nästa år. Att all utbildning stoppas resterande del av året. Matthias Åkesson (M), Jörgen Johnsson (M) och Kenneth Bolinder (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag utan tilläggsyrkande. Liselott Ljung (S) yrkar bifall till Ulrika Thulins (S) tilläggsyrkande. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att arbetsutskottet avslår tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna upprättad åtgärdsplan avseende internbudgeten 2026 för kommunstyrelsen. Reservation Ulrika Thulin (S) och Liselott Ljung (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 2026-08-26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutet skickas till: (Kommunstyrelsen) Diariet 2026-08-26 Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 151 Dnr 2026-00356 Föreningsledd nattvandring inom ramen för KRAFT i Bjuv höst- och vinterlov 2026 Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att föreningsledd nattvandring också ges möjlighet att genomföras under höst- och vinterlovet 2026 inom ramen för satsningen KRAFT i Bjuv. Förslaget bygger på de erfarenheter som hittills framkommit från sommarens trygghetsskapande insatser där samverkan mellan kommunen och föreningslivet visat positiva resultat. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att det avsätts medel inom befintlig budget för att möjliggöra genomförandet av upp till tolv nattvandringstillfällen under lovperioderna. Ersättningen uppgår till 1 500 kronor per genomfört nattvandringstillfälle, vilket innebär att ett anslag om 18 000 kronor krävs för genomförandet. Kostnaden finansieras inom kommunstyrelsens löpande budget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Agneta Fristedt, 2026-08-25 Ärendet Under sommaren 2026 genomfördes föreningsledd nattvandring inom ramen för satsningen KRAFT i Bjuv. Syftet var att stärka tryggheten i kommunen genom ökad vuxennärvaro i offentliga miljöer samt att bidra till det brottsförebyggande arbetet riktat mot barn och unga. Utvärderingen av insatsen pågår fortfarande, men de signaler som hittills inkommit från deltagande föreningar och samverkansparter är övervägande positiva. Erfarenheterna från sommarens arbete visar att samverkan mellan kommunen och civilsamhället kan skapa mervärden både för tryggheten och för barn och ungas möjligheter till positiva sociala sammanhang. Med kommande höst- och vinterlov finns därför anledning att vidareutveckla satsningen med föreningsledd nattvandring. Kostnaden för satsningen föreslås finansieras inom kommunstyrelsens befintliga budgetram och belastar kommunstyrelsens löpande budget. 2026-08-26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförandes förslag till beslut Ordföranden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att: föreningsledd nattvandring också ges möjlighet att genomföras under höst- och vinterlovet 2026 inom ramen för satsningen KRAFT i Bjuv med tolv nattvandringstillfällen. Förslaget bygger på de erfarenheter som hittills framkommit från sommarens trygghetsskapande insatser där samverkan mellan kommunen och föreningslivet visat positiva resultat. Kostnaderna för satsningen (18 000 kr) finansieras inom kommunstyrelsens löpande budget. Ordförandes yrkande Ordförande yrkar att ordet ”lovet” utgår från texten i förslag till beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enhälligt att: föreningsledd nattvandring också ges möjlighet att genomföras under höst och vinter 2026 inom ramen för satsningen KRAFT i Bjuv med tolv nattvandringstillfällen. Förslaget bygger på de erfarenheter som hittills framkommit från sommarens trygghetsskapande insatser där samverkan mellan kommunen och föreningslivet visat positiva resultat. Kostnaderna för satsningen (18 000 kr) finansieras inom kommunstyrelsens löpande budget. Beslutet skickas till: Kultur- och fritidsnämnden Ekonomiavdelningen Nattvandring i Bjuvs kommun Diariet