Vård- och omsorgsutskottet — 1 oktober 2026

§ 45 KS 2026/9 1.2.7 Information från vård- och omsorgsförvaltningen 2026 Vård- och omsorgsutskottets beslut Vård- och omsorgsutskottet noterar informationen till protokollet. Beskrivning av ärendet Förvaltningsövergripande månadsrapport, beskriver kvalitets- och verksamhetsfrågor. Underlaget delges vård- och omsorgsutskott, social myndighetsnämnd, förvaltningens ledningsgrupp samt kommundirektör. Sommaren har fungerat bra trots att det varit en kontinuerligt arbete med att bemanna för korttidsfrånvaro. Hälso- och sjukvårdsenheten har delvis bemannats med hyrsjuksköterskor vilket medfört vissa brister som hanterats på individnivå. Behovet av placeringar av vuxna personer med skadligt bruk och beroende har ökat under sommaren vilket genererat höga kostnader. Inom försörjningsstödet har antalet individer och kostnaderna minskat något. Den första omställningen till ytterligare en demensenhet har påbörjats under sommaren. Behovet av ytterligare platser för personer med demenssjukdom är stort då upp till åtta plaster på korttids har varit upptagna till personer som väntar på boende. Beslutsunderlag Information från VOF Beslutet skickas till Akt 3

§ 46 KS 2026/13 1.2.7 Ekonomisk information 2026 - Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsutskottets beslut Vård- och omsorgsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. Beskrivning av ärendet Thomas Svahn controller föredrar ärendet. Vård- och omsorgsförvaltningens prognos avviker negativt med 13,9 Mkr jämfört med budget. Prognosen för placeringskostnader är högre än budgeterat inom Individ- och familjeomsorgen. De största avvikelserna är kostnader för placeringar för vuxna med skadligt bruk och beroende samt kostnaderna för barn och unga placerade i familjehem. Prognosen bygger på beslutade placeringar samt en bedömning av placeringstid. Utbetalningar för ekonomiskt bistånd är högre än budgeterat. Förvaltningen ser en marginell minskning av antalet personer i försörjningsstöd. Den realistiska bedömningen är dock att differensen mot budget kvarstår. För att klara bemanning under sommaren har ordinarie personal erbjudits att flytta på semesterveckor mot en ersättning. Detta innebär en ökad kostnad för förvaltningen, då det inte fanns någon budgetpost för detta. Det var ett avsevärt lägre inflöde av semestervikarier till den här sommaren, vilket medförde att förvaltningen erbjöd ordinarie medarbetare att flytta sin semester mot en ersättning. Åtgärden var nödvändig för att säkra vården och omsorgen men påverkar ekonomin negativt. Beslutet skickas till Akt 4

§ 47 KS 2026/677 1.2.7 Verksamhetsbesök- Hemtjänst Vård- och omsorgsutskottets beslut Vård- och omsorgsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. Beskrivning av ärendet Ina Hasanbegovic och Sara Törnå enhetschefer för hemtjänsten berättar om hemtjänstensarbete. Inom verksamhetsområdet bedrivs hemtjänst, anhörigstöd, ledsagning, trygghetsboende samt biståndsbedömd dagverksamhet. I verksamhetsområdet ingår även kommunens aktivitetssamordnare som har i uppdrag att skapa en meningsfull vardag för äldre. Uppdraget utgår från gällande lagstiftning, kommunens riktlinjer samt mål där brukaren är i fokus. Beslutet skickas till Akt 5

§ 48 KS 2026/694 1.3.1 Information om målgruppsanalys Vård- och omsorgsutskottets beslut Vård- och omsorgsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. Beskrivning av ärendet Caroline Svensson, chef för myndighetsutövning föredrar ärendet. Målgruppen omfattar 138 personer, varav 132 omfattas av aktivitetskravet. Av dessa har 106 personer redan en påbörjad aktivitet, vilket visar att det finns en grund för fortsatt förändringsarbete. Samtidigt har 92 personer (67 %) haft försörjningsstöd i över nio månader. Den stora utmaningen är därför att skapa progression från befintlig aktivitet till arbete, studier eller egen försörjning. Arbetsförmågebedömningen visar att 55 personer har 100 % arbetsförmåga, medan 61 personer ännu inte är bedömda. Parallellt finns betydande behov kopplade till psykisk ohälsa och skadligt bruk/beroende. För att möta dessa behov kommer kommunen att behöva avsätta och dimensionera personalresurser. Eftersom 106 personer redan är aktiva handlar det inte främst om att skapa 106 nya verksamheter, utan om att bygga på och komplettera befintliga insatser med tillräcklig personal för individuell uppföljning, matchning och progression. För att lyckas krävs både rätt insatser och tillräckliga personalresurser som kan följa individen hela vägen från kartläggning och förmågehöjande insats till praktik, arbete eller studier. Det kommer att kräva en förstärkt bemanning och en tydlig organisering av kommunens arbetsmarknadsinsatser. Beslutsunderlag Uppdrag heltidsaktivering Målgrupp- volymanalys 2026 Beslutet skickas till Akt 6

§ 49 KS 2026/695 1.7.3 Kolada- nettokostnadsavvikelse Vård- och omsorgsutskottets beslut Vård- och omsorgsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. Beskrivning av ärendet Thomas Svahn, controller och Caroline Svensson, chef för myndighetsutövning föredrar ärendet. Thomas och Caroline föredrar nettokostnadsavvikelse från Kolada. Nettokostnadsavvikelse i Kolada är ett nyckeltal som jämför en kommuns faktiska nettokostnad med en beräknad referenskostnad Beslutet skickas till Akt 7

§ 50 KS 2026/680 8.2.3 Vård- och omsorgsförvaltningens delrapport kvalitet 2026 Vård- och omsorgsutskottets beslut Vård- och omsorgsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. Beskrivning av ärendet Gabriella Hansgé, utvecklingsstrateg föredrar ärendet. Delrapporten belyser vård- och omsorgsförvaltningens arbete med kvalitet under det första halvåret 2026. Förvaltningens kvalitetsberättelse för föregående år är grunden till delrapporten, tillsammans med aktuell statistik kring egenkontroller, verksamhetsuppföljning och avvikelser. Delrapporten visar en stor bredd i kvalitetsarbetet utifrån såväl det löpande arbetet inom alla verksamheter, som förändringar av det systematiska kvalitetsarbetet på aggregerad nivå samt omställningar och kulturförflyttningar utifrån nya lagar och reformer. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Delrapport kvalitet 2026 Beslutet skickas till Akt 8

§ 51 KS 2026/118 1.7.3 Ej verkställda beslut VOF 2026 Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet Beskrivning av ärendet Kommunen är enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldig att kvartalsvis rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen omfattar även beslut där en påbörjad insats har avbrutits och inte åter verkställts inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå och ska fortsätta tills beslutet har verkställts eller avslutats av annan anledning. Syftet är att säkerställa att enskilda får beviljade insatser utan oskäligt dröjsmål. Om IVO bedömer att en insats inte har verkställts inom skälig tid kan myndigheten ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. Avgiften tillfaller staten och kan uppgå till lägst 10 000 kronor och högst 1 miljon kronor. Ej verkställda beslut H1, 2026 Typ av beslut Verkställda/ Nya för Fortsatt ej avslutade H1 H1 verkställda H1 Bostad med 1 1 särskild service (9.9 LSS) Äldreboende 1 (SoL) Daglig 1 verksamhet (LSS 9:10) Biträde av 3 1 kontaktperson (9.4 LSS) Kontaktperson 1 1 (SoL) 9 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Ej verkställda beslut VOF H1, 2026 Beslutet skickas till Akt 10