Planerings- och ekonomiutskottet noterar bättre ekonomi än budgeterat för 2026

Kommunen har noterat en ekonomisk prognos för 2026 som visar ett bättre resultat än vad som ursprungligen budgeterades. Prognosen visar ett resultat på 31,8 miljoner kronor, vilket är 4,2 miljoner kronor högre än den budgeterade summan på 27,6 miljoner kronor.

Den positiva utvecklingen beror på högre statliga bidrag, en större befolkning än beräknat och en bättre konjunktur. Skatteintäkter och utjämning är dessutom 11,2 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Trots det goda helhetsresultatet finns negativa avvikelser inom vissa områden:

• Utbildningsförvaltningen beräknas avvika negativt med 1,8 miljoner kronor på grund av högre kostnader inom gymnasieskolan.
• Vård- och omsorgsförvaltningen beräknas avvika negativt med 5,1 miljoner kronor jämfört med budget.

Inom vård och omsorg beror avvikelsen på högre placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen, högre utbetalningar för ekonomiskt bistånd samt ökade personalkostnader till följd av högre ersättningar i kollektivavtal. Dessa kostnader balanseras delvis av lägre placeringskostnader inom LSS och högre statsbidrag.