Allmänna utskottet — 15 juni 2026

AU § 84 Månadsuppföljning för kommunövergripande anslaget och kommunserviceavdelningen maj Dnr KS 2026/6 Beslut Allmänna utskottet beslutar att godkänna månadsuppföljningen per maj 2026 avseende kommunserviceavdelningen och kommunövergripande anslaget. Per maj månad har en uppföljning av budget gjorts för kommunövergripande anslaget (KÖ) och kommunserviceavdelningen (KSA), vilka ingår i allmänna utskottet. Utfallet till och med maj månad visar på en positiv avvikelse motsvarande +851 tkr. Tidigare upprättad årsprognos kvarstår och visar på en negativ avvikelse motsvarande – 240 tkr. I redovisningen för allmänna utskottet ingår även kommunfullmäktige, revisionen och överförmyndarverksamheten. Tillsammans visar de en positiv avvikelse till och med maj månad motsvarande +237 tkr. Tidigare upprättad årsprognos kvarstår och visar på en positiv avvikelse motsvarande +34 tkr Den ekonomiska uppföljningen per maj månad visar för det kommunövergripande anslaget en positiv avvikelse motsvarande +231 tkr. Tidigare upprättad årsprognos kvarstår och visar på en positiv avvikelse motsvarande +142 tkr Kommunserviceavdelningen visar för per maj månad en positiv avvikelse motsvarande +383 tkr. Tidigare upprättad årsprognos kvarstår och visar på en negativ avvikelse motsvarande – 416 tkr Vid uppföljningen har även analyser gjorts av avdelningens personalkostnader, vilket beskrivs i rapporten. Kommundirektör Mikael Fornander och avdelningschef för kommunserviceavdelningen Johanna Evegren föredrar ärendet. Månadsuppföljning maj 2026 kommunövergripande anslaget Månadsuppföljning maj 2026 kommunserviceavdelningen

AU § 85 Månadsuppföljning Aneby kommun maj Dnr KS 2026/6 Beslut Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna månadsuppföljningen för maj 2026, samt att förvaltningen fortsätter arbetet med åtgärder för att nå en ekonomi i balans på verksamhetsnivå. Resultatet för perioden till och med maj är positivt och uppgår till 9,5 miljoner kronor. Motsvarande period föregående år visade ett positivt resultat om 6,0 miljoner kronor (exklusive markåtkomstbidraget). Budgeten för perioden är 7,6 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse på 1,9 miljoner kronor. Prognosen kvarstår från föregående månad och visar på ett helårsresultat om 6,9 miljoner kronor. Jämfört med budgeten på 12,4 miljoner kronor innebär det en negativ avvikelse om -5,5 miljoner kronor. Verksamheternas resultat för perioden, jämfört med budget, visar en negativ avvikelse om -6,3 miljoner kronor. Prognosen visar på -15,4 miljoner kronor. De negativa prognosavvikelserna återfinns inom sociala avdelningen om -13,7 miljoner kronor, barn- och utbildningsavdelningen om -2,0 miljoner kronor samt kommunserviceavdelningen om -0,4 miljoner kronor. Övriga avdelningar uppvisar en ekonomi i balans. Finansförvaltningen visar ett resultat på +8,2 mnkr för perioden och en helårsprognos på +9,9 mnkr, främst till följd av ett högre invånarantal samt förstärkta generella bidrag enligt finansieringsprincipen. Invånarökningen beräknas förbättra resultatet med cirka 6 mnkr jämfört med budget. Samtidigt medför det geopolitiska läget, inklusive kriget i Mellanöstern, försämrade konjunkturutsikter vilket påverkar skatteprognosen negativt. Inom respektive avdelning pågår fortsatt arbete med åtgärder och omställning för att nå en ekonomi i balans samt för att säkerställa att genomförda förändringar blir långsiktigt hållbara. Åtgärderna redovisas i avdelningarnas månadsuppföljningar. Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet. Månadsuppföljning maj 2026, Aneby kommun

AU § 86 Begäran om utökad budget för Höglandets överförmyndarnämnd Dnr KS 2026/207 Beslut Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå Höglandets överförmyndarnämnds begäran om utökad budget för 2027. Höglandets överförmyndarnämnd beslutade den 18 februari 2026 att begära en utökad budgetram för 2027. Begäran omfattar finansiering av två ytterligare handläggartjänster samt ett utökat lokalbehov, motsvarande en total kostnadsökning om 2 000 000 kronor. Bakgrunden till begäran är den föreslagna lagstiftningen i regeringens proposition 2025/26:92 Ett ställföreträdarskap att lita på, där riksdagsbeslut förväntas under våren 2026 och huvuddelen av förändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2026. Förändringarna innebär bland annat utökade uppgifter för överförmyndarna, såsom övertagande av ärenden om otvistiga godmanskap, utökad tillsyn samt ökade krav på dokumentation, information och uppföljning. Överförmyndarnämnden bedömer att förändringarna kommer att leda till ett ökat resursbehov och har med hänvisning till detta begärt utökad budget. Direktionen för Höglandsförbundet behandlade ärendet den 22 maj 2026 och har föreslagit medlemskommunerna att avslå begäran om utökad budget för 2027. Den föreslagna lagstiftningen innebär förändringar som kan komma att påverka överförmyndarverksamheten. Samtidigt har direktionen, efter beredning av ärendet, gjort bedömningen att begäran om utökad budget för 2027 inte bör tillstyrkas. Mot bakgrund av direktionens ställningstagande samt behovet av en samordnad hantering inom Höglandsförbundet bedöms att Aneby kommun bör följa direktionens förslag. Protokollsbeslut Höglandets överförmyndarnämnd, 2026-02-18 § 17 Protokollsbeslut Höglandsförbundets direktion, 2026-05-22 § 34

AU § 87 Höglandsförbundets budget 2027 med verksamhetsplan 2028 - 2029 Dnr KS 2026/76 Beslut Allmänna utskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att Aneby kommun inte har något att invända mot förslag till budget 2027 med flerårsplan 2028-2029 för Höglandsförbundet. I och med att Höglandsförbundet har växt ordentligt på senaste tid och även fortsätter att växa har förbundet blivit och är en starkare aktör på höglandet och en ännu viktigare samverkansplattform för höglandskommunerna. Förbundet fortsätter att bidra till målet att knyta samman medlemskommunerna och dess verksamheter. Förbundet är således utifrån dessa stora förändringar inne i en omfattande transformeringsfas som innebär förändringar både för förbundet och för medlemskommunerna. Denna stora omställning kräver anpassning och utmanar både tjänstemannaorganisationen och det politiska styret utifrån att flera kommunala beslut ska fattas tillsammans på höglandet i samsyn. De politiska besluten ska inte längre bara utgå från den enskilda kommunens perspektiv utan ska via Höglandsförbundet fattas utifrån det gemensamma höglandets perspektiv. I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 6,8 mkr för 2027, vilket motsvarar 1 % av omsättningen. Resultatet för 2028 budgeterats med 1 % och för 2029 med 1 %. Budgeten är enligt budgetdirektivet uppräknad med lönekostnader enligt SKR:s prognos. Planen för 2027–2028 är uppräknad med löneuppräkningar, enligt samma prognos från SKR. Kostnaden för hyror är också uppräknade i enlighet med budgetdirektivet. Utbildningssamverkans budget är beroende av riksprislistans uppräkningar i kombination med elevernas val och de besparingar som krävs för att nå riksprislistan 2030. Förbundets verksamhet utökas i detta beslut med upphandlingsverksamheten för fyra medlemskommuner och Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2027 uppgå till 18,1 tkr. Tre femtedelar av budgeten är kopplad till IT området och resterande del till utbildningssamverkan. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas uppgå till 144 procent under 2027. För budget 2027 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 97 procent % i genomsnitt för 6 år, justerat för övertagande av inventarier från kommunerna och Eksjö fordonsutbildning under 2025 uppgår självfinansieringsgraden till 130 procent. Resultatnivån för budget 2027 är 1 % och genomsnittet för 6 år är 1 %. För beräkning av 2027 års budget och utfall ska följande år användas, utfall 2024–2025 samt budget för 2026–2029. Protokollsbeslut kommunstyrelsen, 2026-06-01 Protokollsbeslut Höglandsförbundet direktionen, 2026-05-22 Höglandsförbundets Verksamhets- och investeringsplanför 2027–2029 med budget för 2027

AU § 88 Information från kommundirektör och avdelningschef kommunserviceavdelningen Dnr KS 2026/20 Beslut Allmänna utskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna. Kommundirektör Mikael Fornander och avdelningschef för kommunserviceavdelningen Johanna Evegren informerar om följande: - Aneby kommun har genom Handslaget med SKR anslutit till initiativ avseende förhöjd cybersäkerhet. Aneby har även anslutit sig till att bevaka initiativ om Grundläggande förutsättningar för ett samlat invånarmöte (GSIM). - Utbildningar av röstmottagare och valförrättare har genomförts. - Sommarbemanningen för kommunserviceavdelningen är färdigplanerad. - Höglandsförbundet har uppmärksammats på nationell avseende digitalisering och artificiell intelligens (AI). Det bedöms att förbundet ligger i framkant inom dessa frågor. - Omställningsstödsmedel har beviljats avseende körkortsutbildning för medarbetare inom lokalvården. - Sommarsemesterperioderna har inletts. - Arbete med förstudien kring särskilt boende för äldre fortgår. - Koncernledningsmöte är inplanerat på onsdag. - Hälsocenter planeras att flytta till ett nytt centralt läge.