Servicenämnden — 22 oktober 2026

§ 87 Delårsrapport 2 - Servicenämnd - 2026 2026/191 0 5 7 5 b bf 2 2 e 1 6-f 2 2 a 6- 1 9 4 c- c a 9 3f- 6 7 9 b 2 8 e: c n e er ef Justerandes sign. Utdragsbestyrkande e r ur at n g Si SERN § 87 SERN 2026/191 Delårsrapport 2 - Servicenämnd - 2026 Beslut Servicenämnden beslutar att godkänna servicenämndens delårsrapport 2 för 2026. Servicenämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart. Motivering till beslut Bedöms ej tillämpligt i detta ärende. Sammanfattning Delårsrapport 2 lämnas till servicenämnden utifrån den planerings- och uppföljningsprocess som är beslutad i kommunens styrmodell. Rapporten följer upp nämndens verksamhetsplan med budget för perioden 1 januari till 31 augusti och består av en sammanfattande analys av ekonomi, personalläge, verksamhet, mål och uppdrag. De personalsiffror som rapporterar avser perioden 1 januari till 30 juni. Servicenämnden har per augusti 2026 en prognos om ett negativt underskott för 2026 på -1 600 tkr. Anledningen till detta är främst ett underskott hos verksamhet Fastighet som har haft kraftiga tillfälliga kostnadspåverkande händelser under perioden. Sjukfrånvaron inom serviceförvaltningen uppgick under mätperioden till 11,3 %, vilket innebär en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med samma period 2025. Personalomsättningen låg under mätperioden på 3,5% vilket är en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med samma period 2025. Beslutsunderlag - Tjänsteutlåtande, daterad 2026-10-02 5 0 - Delårsrapport 2 2026 – servicenämnden 7 5 b bf 2 Beslutet skickas till 2 e 1 6-f Kommunstyrelsen 2 2 a 6- 1 9 4 c- c a 9 3f- 6 7 9 b 2 8 e: c n e ef er Justerandes sign. Utdragsbestyrkande e r ur at n g Si