Kommunstyrelsens — 20 oktober 2026

§ 67 Delårsrapport 2 - 2026 Kultur-och 2026/551 fritidsutskottet bf d 8 6 4 2 6 2 2 d d-f 5 1 a 7- 2 e 4 1- 9 3 d-f 9 2 0 a 6 b a e: c n e er ef Justerandes sign. Utdragsbestyrkande e r ur at n Si KS-KFu § 67 KS 2026/551 Delårsrapport 2 - 2026 Kultur-och fritidsutskottet Beslut Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna kultur- och fritidsutskottets delårsrapport 2 för 2026, med följande ändring i tjänsteutlåtandet Delårsrapport 2 - 2026 Kultur- och fritidsutskottet, 2026-10-08 på sidan 1: 1 147 miljoner kronor ändras till 1 147 tkr. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att paragrafen justeras omedelbart. Motivering till beslut Bedöms ej tillämpligt i detta ärende. Sammanfattning Delårsrapport 2 lämnas till kultur- och fritidsutskottet utifrån den planerings- och uppföljningsprocess som är beslutad i kommunens styrmodell. Rapporten följer upp nämndens verksamhetsplan med budget för perioden 1 januari till 31 augusti och består av en sammanfattande analys av ekonomi, personalläge, verksamhet, mål och uppdrag. De personalsiffror som rapporterar avser perioden 1 januari till 30 juni. Kultur- och fritidsutskottet har per augusti 2026 en positiv avvikelse på 1 147 tkr, jämfört med budget. Överskottet förklaras främst av vakanser och personalomsättning inom flera verksamheter, men också av utvecklingsreserven samt tidpunkten för kulturskolans terminsavgifter. Personalomsättningen har fortsatt att påverka verksamheten under 2026, i likhet med motsvarande period 2025. Särskilt inom Öppen ungdom och fält har utmaningar kopplade till bf d personalomsättning och bemanning kvarstått. Till skillnad från 2025 har 8 6 4 verksamheten under 2026 även påverkats av vakanser och föräldraledigheter, 2 6 2 vilket tillsammans med sjukfrånvaro bidragit till minskade öppettider och lägre 2 d d-f aktivitetsnivåer inom vissa delar av verksamheten. Rekryteringar pågår inom flera 5 1 enheter för att återställa full bemanning. a 7- 2 e 1- 4 Beslutsunderlag 9 3 d-f - Tjänsteutlåtande, 2026-10-08 9 2 0 - Delårsrapport 2 - 2026 kultur- och fritidsutskottet a 6 b a e: c n e ef er Justerandes sign. Utdragsbestyrkande e r ur at n Si Yrkande Ordförande Lena Orstadius (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tilläggsyrkande av att-sats 1: Kultur- och fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna kultur- och fritidsutskottets delårsrapport 2 för 2026, med följande ändring i tjänsteutlåtandet Delårsrapport 2 - 2026 Kultur- och fritidsutskottet, 2026-10-08 på sidan 1: 1 147 miljoner kronor ändras till 1 147 tkr. Beslutsgång Ordförande Lena Orstadius (S) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar i enlighet med detsamma. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen bf d 8 6 4 2 6 2 2 d d-f 5 1 a 7- 2 e 4 1- 9 3 d-f 9 2 0 a 6 b a e: c n e ef er Justerandes sign. Utdragsbestyrkande e r ur at n Si