Servicenämnden — 30 april 2026

SERN § 49 SERN 2026/50 Nulägesanalys 2026 - Servicenämnden Beslut Servicenämnden beslutar att fastställa nulägesanalys 2026 för servicenämnden. Servicenämnden beslutar att ärendet justeras omedelbart. Motivering till beslut Bedöms ej tillämpligt i detta ärende. Sammanfattning Servicenämndens nulägesanalys 2026 har tagits fram i enlighet med Ale kommuns styrmodell och syftar till att ge en objektiv och faktabaserad bild av nämndens nuläge som underlag för kommunfullmäktiges budgetarbete. Analysen belyser hur ett osäkert omvärldsläge med inflation, ökade kostnader, leveransstörningar och högre krav på krisberedskap påverkar nämndens verksamheter och ekonomiska förutsättningar. Samtidigt identifieras utmaningar kopplade till kompetensförsörjning, pensionsavgångar, digitalisering, IT-säkerhet samt behov av tydligare styrning, prioriteringar och samverkan. Verksamhetsuppföljning visar att servicenämndens verksamheter arbetar systematiskt med utveckling och dialog, men att organisationens slimmade struktur har gett kostnadseffektivitet men utmaningar vid sjukfrånvaro och ökad efterfrågan. Mot denna bakgrund redovisas förslag på förbättringar, effektiviseringar och kostnadsbesparingar inom nämndens rådighet, med fokus på effektivare resursanvändning, stärkt intern utförandeförmåga, digitalisering och långsiktig kompetensutveckling. 6 Beslutsunderlag c 8 d 1 7 - Tjänsteutlåtande, 2026-04-24 0 1 9 - Nulägesanaslys 2026 – Servicenämnden 2026-04-08 5 6 1 3- 9 Beslutet skickas till e b 2- 7 Kommunstyrelsen 5 4 b- bf 1 1- 4 4 c 9 4 b 6 e: c n e ef er Justerandes sign. Utdragsbestyrkande e r ur at n g Si

SERN § 50 SERN 2026/67 Delårsrapport 1 - Servicenämnd - 2026 Beslut Servicenämnden beslutar att godkänna delårsrapport 1 – 2026 Servicenämnden Servicenämnden beslutar att ge serviceförvaltningen i uppdrag att till servicenämndens möte i juni komma med förslag till åtgärdsplan för att nå en budget i balans med anledning av servicenämndens ekonomiska prognos för 2026. Servicenämnden beslutar att ärendet justeras omedelbart Motivering till beslut Bedöms ej tillämpligt i detta ärende. Sammanfattning Servicenämnden har enligt gällande styrmodell sammanställt delårsrapport 1 för 2026, med fokus på ekonomi, personal och större händelser. Per mars 2026 redovisas ett underskott om 2,8 mnkr och en negativ helårsprognos om 4,1 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av ökade kostnader för marksanering vid byggnation av ny skola i Alafors. Servicenämnden har vid sammanträde den 26 mars 2026 därför beslutat att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna att underskottet redovisas för 2026. Beslut från kommunfullmäktige inväntas. Övriga verksamheter prognostiserar i huvudsak balans. Kost visar överskott, IT positivt resultat och verksamhetsservice ett mindre underskott. Tomställda lokaler beräknas ge ett underskott om 1,8 mnkr och hanteras separat, då de uppstår till följd av beslut i andra nämnder och således utanför nämndens rådighet och därmed inte utgör nämndens ansvar att hantera inom sitt ekonomiska resultat. 6 c 8 d Sjukfrånvaron minskade till 12,02 procent, främst genom minskad 7 1 0 korttidsfrånvaro, även om långtidssjukfrånvaro kvarstår i vissa verksamheter. 1 9 5 Rehabiliteringsinsatser som tex arbetsförmågebedömningar pågår och bedöms 6 1 3- vara fortsatt prioriterade för att få ned sjuktalen. 9 e b 7 2- Perioden har präglats av start av flera större entreprenader samt oförutsedda 5 b- 4 kostnader. bf 1 4 1- 4 c 9 4 b 6 e: c n e ef er Justerandes sign. Utdragsbestyrkande e r ur at n g Si Nämnden ser behov av kommunövergripande riktlinjer och centrala medel för kostnader utanför nämndernas rådighet samt tydligare principer för kapitalkostnader och tomställda lokaler. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, 2026-04-22 Delårsrapport 1 – 2026 Servicenämnden Beslutet skickas till Kommunstyrelsen 6 c 8 d 7 1 0 1 9 5 6 1 3- 9 e b 2- 7 5 4 b- bf 1 1- 4 4 c 9 4 b 6 e: c n e ef er Justerandes sign. Utdragsbestyrkande e r ur at n g Si